目录

　　第一部分　鹰潭市红十字会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分　鹰潭市红十字会2018年部门预算情况说明

　　 一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分　鹰潭市红十字会2018年部门预算表

　　 一、收支预算总表

　　 二、部门收入总表

　　 三、部门支出总表

　　 四、财政拨款收支总表

　　 五、一般公共预算支出表

　　 六、一般公共预算基本支出表

　　 七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　 八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 鹰潭市红十字会概况

　　一、部门主要职责

　　鹰潭市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，以“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（捐献造血干细胞、遗体及其器官组织捐献、无偿献血）为核心业务，面向弱势群体开展符合红十字会宗旨的人道救助工作。广泛动员社会力量，参与应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及其器官组织捐献、志愿服务、对外民间交往等工作。

　　二、部门基本情况

　　鹰潭市红十字会共有预算单位2个，包括市红十字会本级和1个下属二级预算单位。

　　编制人数8人，其中：参公事业编制4人、全额补助事业编制4人；

　　实有人数9人，其中：在职9人，包括参公事业人员5人、全额补助事业人员4人。

　　第二部分 鹰潭市红十字会2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年市红十字会收入预算总额为142.07万元，较上年增加38.1%，其中：

　　财政拨款（补助）收入110.22万元，占收入预算总额的82 %；事业收入 19万元，其他收入0.1万元,上年结转12.75万元。

　　（二） 支出预算情况

　　2018年市红十字会支出预算总额142.07万元，较上年预算安排增长38.1 %。

　　按支出项目类别划分：基本支出109.85万元，包括工资福利支出100.75万元、商品和服务支出9.1万元、对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元；项目支出32.22万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出18万元、对个人和家庭补助支出14.22万元、债务还本支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元。

　　按支出功能科目划分：社会保障和就业支出128.84万元，医疗卫生和计划生育支出6.3万元，住房保障支出6.88万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出100.75万元，商品和服务支出27.1万元，对个人和家庭补助14.22万元，债务还本支出0万元，其他资本性支出0万元，其他相关支出0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年红十字会财政拨款支出预算129.22万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出116.22万元，红十字事业13万元，。

　　（四）政府性基金情况

　　无政府性基金

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年市红十字会本级机关运行经费财政拨款预算2.8万元，比2017年增长33%，主要原因是业务费用增加。

　　（六）政府采购情况

　　 2018年市红十字会政府采购预算共安排2万元。其中，货物预算2万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　 2018年市红十字会“三公”经费年初预算安排3.6万元。其中：

　　1、因公出国（境）2.2万元（其中：一般公共预算支出2.0万元），比上年增加2.2万元，主要原因是2018年省红十字会要安排我会干部出国考察交流。

　　2.公务接待费1.4万元（其中：一般公共预算支出2.0万元），比上年减少0.6万元，主要原因是严格执行公务接待有关规定。

　　第三部分　鹰潭市红十字会2018年部门预算表

　　 八张表（详见附表）

　　第四部分　 名词解释

　　 一般行政管理事务（红十字会）和行政运行（红十字会）项：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。